目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2023年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算支出决算表

七、一般公共预算基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款项目支出明细决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心是市政府直属的相当于正处级建制的事业单位。为全面宣传贯彻习近平生态文明思想、贯彻落实国家、自治区和市委政府关于乌梁素海流域生态综合治理相关法律法规、有关政策和决策部署。承担乌梁素海流域生态综合治理工作。

（二）部门主要职责

1.全面宣传贯彻习近平生态文明思想；贯彻落实国家和自治区关于乌梁素海相关法律法规和有关政策；

2.根据有关政策规定，负责编制和组织实施乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划，并按照规划申报流域范围内（包括保护区红线内）的相关的治理项目；

3.按照总体治理保护规划和各类专项规划，协调、指导乌梁素海流域内对乌梁素海生态产生影响的各类建设项目；管理和组织实施乌梁素海保护区红线内各类建设项目；

4.组织、开展乌梁素海流域生态系统保护、修复和污染防治；协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作；

5.负责组织、协调相关部门开展乌梁素海各类资源调查和评估工作；协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测工作；

6.协调、配合河灌总局开展生态补水工作，组织、协调落实乌梁素海生态补偿制度；

7.负责组织、指导、协调各相关部门和企业做好乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发、科学利用和促进产业发展；

8.配合有关部门组织开展乌梁素海各类资源的科学研究，推广应用科研成果；

9.完成市委、政府交办的其它工作任务。

（三）机构设置

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心设6个科级内设机构。

1.综合科

负责协助中心领导处理机关日常工作，对中心机关党建、政务、事务、文书、档案、保密、交办督办工作进行综合协调和管理；负责人力资源管理工作、财务管理工作、信访、工青妇工作。

2.项目规划科

负责编制乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划；组织、协调各相关部门争取国家、自治区对乌梁素海关于湿地保护、生态补偿等相关政策及项目申报等工作。

3.生态保护科

负责乌梁素海区域生态系统保护、修复；协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作；协调相关部门开展生态补水工作；落实乌梁素海生态补偿制度。

4.污染防治科

负责组织开展乌梁素海各类资源调查和评估工作;协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测、评估；做好乌梁素海流域污染防治的相关工作。

5.工程管理科

按照总体治理保护规划和各类专项规划，指导乌梁素海流域内对乌梁素海生态产生影响的各类建设项目；管理和组织实施乌梁素海保护区红线内各类建设项目。

6.产业发展科

负责开展乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发、科学利用和促进产业发展； 组织开展对乌梁素海的科学研究，推广应用科研成果。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门决算包括：巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心本级决算。是全额财政拨款公益一类事业单位，本部门无下属单位。

2.中心本级及下设独立决算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家，和上年一致。

中心编制数为36人，实有在编在册人员31名，是全额财政拨款公益一类事业单位。

从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况说明

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度收入、支出决算总计1720.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1358.96万元，增长376.05%，变动原因：本年新增公开招聘人员，导致人员经费增加，另外有新增项目；与上年相比，收、支决算减少1759.19万元，减少50.56%。其中：

（一）收入决算总计1720.34万元。包括：

1．本年收入决算合计1692.31万元。与上年相比减少1774.37万元，减少51.18%。变动原因是2023年减少项目拨款收入。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余28.03万元。与上年相比增加15.18万元，增长118.13%。主要原因是2023年底有未发放的绩效、个人工资少发未退回等。

（二）支出决算总计1720.34万元。包括：

1．本年支出决算合计1694.31万元。与上年相比减少1747.9万元，减少50.78%。主要原因是2023年减少项目拨款支出。

2.结余分配0万元，上年为0万元，增加0万元，增长0%，我单位不存在此项内容。

3.年末结转结余26.03万元，上年为37.32万元，减少11.29万元，减少30.25%，主要原因是本年有上年度结转项目资金支出。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度收入决算合计1692.31万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1692.16万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.15万元，占0.01%；

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度支出决算合计1694.31万元，其中：

基本支出487.56万元，占28.78%；

项目支出1206.76万元，占71.22%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收支决算总体情况说明

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度财政拨款收、支总决算总计1693.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1759.32万元，减少50.96%。主要原因是2023年减少项目拨款支出。其中：

本年收入1692.16万元，占99.94%。

年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款1万元，占0.06%。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1692.72万元，上年决算为3442.19万元，与上年相比减少1749.47万元，减少50.82%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务类决算数为75.46万元，与上年相比减少3261.3万元，减少97.74%。其中：

1.  政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。决算为0.46万元，与上年相比减少3336.3万元，减少99.99%。变动原因：2023年重新调整单位预算支出功能科目，由2022年度2010350事业运行调整为2110401生态保护，因此此项支出相应减少。

2.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）决算为75万元，与上年相比增加75万元，增长100%。变动原因：本年新增一个项目乌梁素海“十四五”规划中期评估75万元。

（二）科学技术支出（类）

科学技术决算为15万元，与上年相比减少19.99万元，减少57.13%。其中：

1. 技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）。决算为15万元，与上年相比减少9.99万元，减少39.98%。变动原因：本年减少项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业决算数为57.82万元，与上年相比增加26.05万元，增长81.99%，其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）决算为2万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年与上年无变化。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

决算4.04万元，与上年相比增加1.62元，增长66.94%。变动原因：2023年退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。决算为47.17万元，与上年相比增加23.24元，增长97.12%。变动原因：2023年有新增人员。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），决算为2.26万元，比上年增加0.28万元，增长14.14%，变动原因是：2023年新增退休人员及转出人员，导致做实职业年金增加。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。决算2.35万元，与上年相比增加0.91元，增长63.19%。变动原因：2023年有新增人员。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康类年决算数为23.33万元，与上年相比增加5.57万元，增长31.36%，其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。决算为17.16万元，与上年相比增加3.94万元，增长29.80%。变动原因：2023年有新增人员。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。决算为6.18万元，与上年相比增加1.64万元，增长36.12%。变动原因：2023年有新增人员。

（五）节能环保支出（类）

节能环保类年决算数为1484.87万元，与上年相比增加1484.87万元，增长100%，其中：

1.自然生态保护（款）生态保护（项）。决算为1484.87万元，与上年相比增加1484.87万元，增长100%。变动原因：2023年重新调整单位预算支出功能科目，由2022年度2010350事业运行调整为2110401生态保护，因此此项支出相应增加。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出决算数为36.24万元，与上年相比增加15.33万元。其中：

1.住房改革支出（款） 住房公积金（项）36.24万元，与上年相比增加15.33万元，增长73.31%。变动原因：2023年有新增人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算487.53万元，其中：

（一）人员经费459.78万元。主要包括：基本工资148.04万元、津贴补贴101.59万元、绩效工资58.67万元、机关事业单位养老保险缴费47.17万元、职业年金缴费2.26万元、职工基本医疗保险缴费17.72万元、公务员医疗补助缴费6.18万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金36.24万元、其他工资福利支出35.53万元、退休费4.04万元，上年人员经费决算为364.79万元，比上年增加94.99万元，增长26.04%，增加主要原因是：本年新增工作人员工资及经费、社保缴费。

（二）公用经费27.75万元。主要包括：办公费6.79万元、手续费0.03万元、差旅费3.36万元、培训费3万元、公务接待费0.18万元、水费0.41万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、取暖费1.76、物业管理费3.55万元、工会经费4.72万元、其他商品和服务支出0.71万元、办公设备购置0.42万元、委托业务费0.81万元，上年公用经费26.87万元，比上年增加0.88万元，增长3.28%，增长主要原因是：本年新增人员及经费。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1205.19万元，其中：

（一）工资福利支出2万元。主要包括：津贴补贴，此费用为引进人才住房补贴，

（二）商品和服务支出1195.97万元。主要包括：办公费7.51万元、差旅费15.75万元、委托业务费1160.21万元、其他交通费用11.35万元、其他商品和服务支出1万元、维修（护）费0.15万元。

（三）资本性支出7.22万元。主要包括：办公设备购置7.22万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度财政拨款“三公”经费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，本年无此预算内容；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，本年无此预算内容；公务接待费预算为0.18万元，支出决算为018万元，完成预算的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.18万元，与2023年预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度财政拨款“三公”经费支出0.18万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门不涉及此项内容。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，我部门不涉及此项内容。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，我部门不涉及此项内容。

公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0.18万元，接待2批次，共接待12人次。主要用于来访人员接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次，我部门不涉及此项内容。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款预算及决算。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营决算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十一、项目支出决算情况说明

2023年，部门预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目4个，项目支出总金额1206.76万元，其中：财政本年拨款金额1205.19万元，其他资金1.57万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明 

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度机关运行经费支出27.75万元，2022年机关运行经费26.87万元，比上年增加0.88万元，增长3.27%，增长主要原因是：新增人员及经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度政府采购支出合计14.49万元，其中：政府采购货物支出9.01万元，2022年为9.47万元，比2022年减少0.46万元，减少4.86%，主要原因是：本年减少购买办公设备；政府采购工程支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门不涉及此项内容；政府采购服务支出5.49万元，2022年为1.85万元，比2022年增加3.63万元，增长196.22%，主要原因是：2023年新增车辆维修和保养、车辆燃油费定点服务。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及总资金1206.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共6个项目的绩效自评结果。

1.专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.49分。全年预算数为15万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.87%，基本预算执行完成。项目绩效目标完成情况：完成了乌梁素海十四五规划及资源评估工作，为乌梁素海综合治理提供技术支撑和保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.常态派驻乌梁素海巡查专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步贯彻落实习近平总书记到乌梁素海考察的重要讲话、指示精神，进一步加强湖区周边管理，全力推进乌梁素海综合治理和生态保护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.人才引进租房补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为乌梁素海生态修复、自然景观整体提升，做好“十四五”规划重点水生态项目及综合治理工作提供技术支撑和有利保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.乌梁素海“十四五”规划中期评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《乌梁素海“十四五”规划中期评估》研究报告主要目标任务：（1）《规划》中13项工程项目的实施进展及其生态环境效益已完成；（2）《规划》中非工程措施的实施情况及其生态环境效益已完成；（3）全面科学评估乌梁素海湖区的水生态环境质量改善情况已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.基于内源污染机制解析的乌梁素海沉积物污染修复与资源化研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分43.44分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了基于环境材料覆盖的底泥内源营养盐污染原位修复技术研发，形成了基于原位修复的湖泊沉积物内源污染P控制技术1种，由于资金在2023年12月底下达至我部门，因此项目未完成，项目资金按照市财政局相关要求由财政零余额户进入我单位基本户中，绩效填报系统执行率为100%，实际项目资金未支付，项目完工预计2025年7月底完成，项目实施进展情况按照相关要求一切正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

6.乌梁素海水生态调控及黄苔治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.5分。全年预算数为1950万元，执行数为1073.22万元，完成预算的55.04%。项目绩效目标完成情况：1、完成生态调控示范。2、完成生态调控专用设备购置。3、乌梁素海湿地生物多样性保护保险。4、由于项目资金在2023年11月下达，因此部分项目未完成，预计在2024年底完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙圆               联系电话：0478-895877

第五部分  2023年度部门决算表