目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心是市政府直属的相当于正处级建制的事业单位。为全面宣传贯彻习近平生态文明思想、贯彻落实国家、自治区和市委政府关于乌梁素海流域生态综合治理相关法律法规、有关政策和决策部署。承担乌梁素海流域生态综合治理工作。

（二）部门主要职责

1.全面宣传贯彻习近平生态文明思想；贯彻落实国家和自治区关于乌梁素海相关法律法规和有关政策；

2.根据有关政策规定，负责编制和组织实施乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划，并按照规划申报流域范围内（包括保护区红线内）的相关的治理项目；

3.按照总体治理保护规划和各类专项规划，协调、指导乌梁素海流域内对乌梁素海生态产生影响的各类建设项目；管理和组织实施乌梁素海保护区红线内各类建设项目；

4.组织、开展乌梁素海流域生态系统保护、修复和污染防治；协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作；

5.负责组织、协调相关部门开展乌梁素海各类资源调查和评估工作；协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测工作；

6.协调、配合河灌总局开展生态补水工作，组织、协调落实乌梁素海生态补偿制度；

7.负责组织、指导、协调各相关部门和企业做好乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发、科学利用和促进产业发展；

8.配合有关部门组织开展乌梁素海各类资源的科学研究，推广应用科研成果；

9.完成市委、政府交办的其它工作任务。

（三）机构设置

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心设6个科级内设机构。

1.综合科

负责协助中心领导处理机关日常工作，对中心机关党建、政务、事务、文书、档案、保密、交办督办工作进行综合协调和管理；负责人力资源管理工作、财务管理工作、信访、工青妇工作。

2.项目规划科

负责编制乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划；组织、协调各相关部门争取国家、自治区对乌梁素海关于湿地保护、生态补偿等相关政策及项目申报等工作。

3.生态保护科

负责乌梁素海区域生态系统保护、修复；协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作；协调相关部门开展生态补水工作；落实乌梁素海生态补偿制度。

4.污染防治科

负责组织开展乌梁素海各类资源调查和评估工作;协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测、评估；做好乌梁素海流域污染防治的相关工作。

5.工程管理科

按照总体治理保护规划和各类专项规划，指导乌梁素海流域内对乌梁素海生态产生影响的各类建设项目；管理和组织实施乌梁素海保护区红线内各类建设项目。

6.产业发展科

负责开展乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发、科学利用和促进产业发展； 组织开展对乌梁素海的科学研究，推广应用科研成果。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门预算包括：巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心本级预算。是全额财政拨款公益一类事业单位。

（一）巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门机构及人员基本情况

中心本级及下设独立预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家，和上年一致。

我中心编制数为36人。其中：事业编制人数36人，2023年末实有人数31人，比上年增加0人，其原因：新考入3名人员、调出3名人员，增加1名退休人员。

（二）巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心及所属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

 

三、2024年度部门主要工作任务及目标

为认真贯彻落实习近平总书记关于“一湖两海”生态综合治理的重要指示精神，2024年将持续推进黄河、乌梁素海等重点河湖综合治理、《“十四五”乌梁素海流域生态环境保护治理规划》项目实施、进展及中期评估、“乌梁素海渔民上岸”项目实施等。

 

 

第二部分   2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

部门2024年度收入、支出预算总计606.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加244.95万元，增长67.78%，增加主要是2024年新增人员工资、经费及项目资金和上年结转非财政拨款专项资金准备本年用于政府采购购买办公设备。

（一）收入预算总计606.33万元。

1．本年收入合计604.68万元。

（1）一般公共预算拨款收入604.68万元，与上年相比增加243.3万元，增长67.33%。主要原因是我单位2024年人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，另外新增本级预算项目收入。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余1.65万元。与上年相比增加1.65万元，增长100%。主要原因是上年结转到本年用于非财政拨款专项资金政府采购购买办公设备。

（二）支出预算总计606.33万元。包括：

1．本年支出合计604.68万元。

（1）社会保障和就业（类）支出46.48万元，与上年相比增加13.9万元，增长42.66%。主要原因是2024年人员增加，相应的社保公补部分增加。

（2）卫生健康（类）支出26.61万元，与上年相比增加7.24万元，增长37.38%。主要原因是2024年人员增加，相应的医疗保险公补部分增加。

（3）节能环保（类）支出492.65万元，与上年相比增加211.84万元，增长75.44%。主要原因是2024年新增单位人员，相应的人员经费及公用经费增加，另外本年新增本级预算项目收入。

（4）住房保障（类）支出38.94万元，与上年相比增加10.32万元，增长36.06%，主要原因是2024年新增人员，相应住房公积金公补增加。

2．年终结转结余1.65万元。主要原因是与上年相比增加1.65万元，增长100%。主要原因是上年结转到本年用于非财政拨款专项资金政府采购购买办公设备。

二、收入预算情况说明

部门2024年度总体收入预算总计606.33万元，包括本年收入604.68万元，上年结转结余1.65万元。其中：

本年一般公共预算收入604.68万元，占99.73%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金1.65万元，占0.27%。

三、支出预算情况说明

部门2024年度支出预算合计604.68万元，其中：

基本支出465.68万元，占77.01%；

项目支出139万元，占22.99%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

部门（单位）2024年度财政拨款收、支总预算604.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加243.3万元，增长67.33%。主要原因是我单位2024年人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，另外新增本级预算项目收入

五、一般公共预算支出预算情况说明

部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算604.68万元，与上年相比增加243.3万元，增长67.33%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为46.48万元，与上年相比增加13.9万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算4.97万元，与上年相比增加1.22万元，增长32.53%。变动原因：2024年退休人员增加1名； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算39.28万元，与上年相比增加12.1万元，增长44.52%。变动原因：2024年人员增加，相应的养老保险公补增加。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.23万元，与上年相比增加0.58万元，增长35.15%。变动原因：2024年人员增加，相应的工伤、失业保险公补增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为26.61万元，与上年相比增加7.24万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.66万元，与上年相比增加5.13万元，增长35.31%。变动原因：2024年人员增加，相应的基本医疗保险、大额医保公补增加；公务员医疗补助（项）。年初预算6.95万元，与上年相比增加2.12万元，增长43.89%。变动原因：2024年人员增加，相应的公务员医疗公补增加。

（三）节能环保（类）

节能环保类年初预算数为492.65万元，与上年相比增加211.84万元。其中：

1.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算492.65万元，与上年相比增加211.84万元，增长75.44%。主要原因是2024年新增单位人员，相应的人员经费及公用经费增加，另外本年新增项目收入。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为38.94万元，与上年相比增加10.32万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算38.94万元，与上年相比增加10.32万元，增长36.06%。主要原因是2024年新增人员，相应住房公积金公补增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算465.68万元，其中：

（一）人员经费436.53万元。主要包括：基本工资132.18万元，占比30.28%；津贴补贴97.8万元，占比22.4%；绩效工资58.54万元，占比13.41% ；机关事业单位基本养老保险缴费39.28万元，占比9%；职工基本医疗保险缴费19.66万元，占比4.5%；公务员医疗补助缴费6.95万元，占比1.6%；其他社会保障缴费2.23万元，占比0.51%；住房公积金38.94万元，占比8.92%；其他工资福利支出35.99万元，占比8.24%；退休费4.97万元，占比1.14%。主要用于单位在职人员及退休人员基本工资，社保缴纳等。增加主要是单位新增人员工资及五险一金公补部分。

（二）公用经费29.15万元。主要包括：办公费6.68万元，占比22.92%；手续费0.04万元，占比0.14%；水费1.5万元，占比5.15%；电费3.15万元，占比10.81%；邮电费0.75万元，占比2.58%；取暖费2万元，占比6.86%；物业管理费3.7万元，占比12.7%；差旅费2.5万元，占比8.58%；培训费2.5万元，占比8.58%；公务接待费0.18万元，占比0.62%；委托业务费0.6万元，占比2.06%；工会经费5.46万元，占比18.73%；其他商品和服务支出0.08万元，占比0.27%。主要用于单位日常运行费用支出，增加主要原因是单位新进人员增加，相应公用经费测算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.18万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.18 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，和上年预算数一致；本年预算与上年执行数基本一致。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.18万元，与上年预算数一致，主要用于单位公务接待。本年预算与上年执行数基本一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因我部门无政府性基金财政拨款预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因我部门2024年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

部门2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额139万元。其中，财政本年拨款金额139万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。比上年新增124万元，新增原因是2024年将巡湖任务经费放入专项业务经费，另外新增测量乌梁素海岸线范围地形测量项目资金79万元及“十四五”水生态保护修复与污染防治规划编制费用20万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

部门2024年度机构运行经费预算支出604.68万元，与上年相比增加243.3万元，增长67.33%。主要原因是：主要原因是我单位2024年人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本级部门2024年度政府采购支出预算总额9.4万元，其中：拟采购货物支出5.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.7万元。

十三、国有资产占用情况说明

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

部门2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算139万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙圆    联系电话：0478-8958577 

 

第五部分  2024年度本级部门预算表

公开01表

收支总表

 编制单位：                                             金额单位：万元

收入总表

编制单位：                                                                  金额单位：万元

                          注：XX单位独立公开仅填写单位本级。

公开03表

支出总表

编制单位：                                                                      金额单位：万元

 

公开04表

 

 

                                       财政拨款收支总表

编制单位：                                                               金额单位：万元

公开05表

一般公共预算支出表

编制单位：                                                                         金额单位：万元

                              注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开06表

一般公共预算基本支出表

编制单位：                                                              金额单位：万元

                                注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

                     注： 1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

                         2.分别填列XX年（本年）、XX-1年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开08表

政府性基金预算支出表

                        编制单位：                                                                     金额单位：万元

                    说明：我部门本年无政府性基金预算支出

                    注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开09表

国有资本经营预算支出表

                       说明：我部门本年无国有资本经营预算支出

                       注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

公开10表

 

项目支出表

    编制单位：                                                                          金额单位：万元

 

公开11表

项目绩效目标表

 

公开12表

政府采购预算表

                                              编制单位：                                                                                    金额单位：万元