第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心是市政府直属的相当于正处级建制的事业单位。为全面宣传贯彻习近平生态文明思想、贯彻落实国家、自治区和市委政府关于乌梁素海流域生态综合治理相关法律法规、有关政策和决策部署。承担乌梁素海流域生态综合治理工作。
（二）部门主要职责
1.全面宣传贯彻习近平生态文明思想；贯彻落实国家和自治区关于乌梁素海相关法律法规和有关政策；
2.根据有关政策规定，负责编制和组织实施乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划，并按照规划申报流域范围内（包括保护区红线内）的相关的治理项目；
3.按照总体治理保护规划和各类专项规划，协调、指导乌梁素海流域内对乌梁素海生态产生影响的各类建设项目；管理和组织实施乌梁素海保护区红线内各类建设项目；
4.组织、开展乌梁素海流域生态系统保护、修复和污染防治；协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作；
5.负责组织、协调相关部门开展乌梁素海各类资源调查和评估工作；协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测工作；
6.协调、配合河灌总局开展生态补水工作，组织、协调落实乌梁素海生态补偿制度；
7.负责组织、指导、协调各相关部门和企业做好乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发、科学利用和促进产业发展；
8.配合有关部门组织开展乌梁素海各类资源的科学研究，推广应用科研成果；
9.完成市委、政府交办的其它工作任务。
（三）机构设置
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心设6个科级内设机构。
1.综合科
负责协助中心领导处理机关日常工作，对中心机关党建、政务、事务、文书、档案、保密、交办督办工作进行综合协调和管理；负责人力资源管理工作、财务管理工作、信访、工青妇工作。
2.项目规划科
负责编制乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划；组织、协调各相关部门争取国家、自治区对乌梁素海关于湿地保护、生态补偿等相关政策及项目申报等工作。
3.生态保护科
负责乌梁素海区域生态系统保护、修复；协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作；协调相关部门开展生态补水工作；落实乌梁素海生态补偿制度。
4.污染防治科
负责组织开展乌梁素海各类资源调查和评估工作;协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测、评估；做好乌梁素海流域污染防治的相关工作。
5.工程管理科
按照总体治理保护规划和各类专项规划，指导乌梁素海流域内对乌梁素海生态产生影响的各类建设项目；管理和组织实施乌梁素海保护区红线内各类建设项目。
6.产业发展科
负责开展乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发、科学利用和促进产业发展； 组织开展对乌梁素海的科学研究，推广应用科研成果。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门决算包括：巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心本级决算。是全额财政拨款公益一类事业单位，本部门无下属单位。
2.中心本级及下设独立决算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家，和上年一致。
中心编制数为36人，实有在编在册人员31名，是全额财政拨款公益一类事业单位。
从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心本级
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公益一类事业单位
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三、2022年度部门主要工作任务及目标
为认真贯彻落实习近平总书记关于“一湖两海”生态综合治理的重要指示精神，2023年将持续推进黄河、乌梁素海等重点河湖综合治理、《“十四五”乌梁素海流域生态环境保护治理规划》项目实施、进展及中期评估、“乌梁素海渔民上岸”项目实施等。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2022年度收入、支出决算总计3479.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3221.26万元，增长1247%，变动原因：本年主要增加了乌梁素海“渔民上岸”专项资金；与上年相比，收、支决算增加2788.18万元，增长403.3%，变动原因：本年主要增加了乌梁素海“渔民上岸”专项资金。其中：
（一）收入决算总计3479.53万元。包括：
1．本年收入合计3466.68万元。
（1）一般公共预算拨款收入3439.64万元，与上年相比增加2751.29万元，增长399.69%。主要原因是2022年新增项目拨款收入，其中项目收入涉及项目资金较大的是3000万元财政划拨到巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心，再由巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心拨付到乌梁素海实业有限公司的“渔民上岸”专项资金、新增人员工资及经费收入、年底对方合作单位新拨入课题研究项目款、利息收入。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金预算拨款收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资金经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。
（5）事业收入27万元，与上年相比增加27万元，增长100%。主要原因是年底对方合作单位新拨入课题研究项目款。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无附属单位上缴收入。
（9）其他收入0.04万元，与上年相比减少2.96万元，减少98.67%。主要原因是2021年决算将工会收入计入其他收入中，2022年工会决算单独记账核算，2022年只将利息收入计入，所以导致本年比去年减少。
2．上年结转结余12.85万元。与上年相比增加12.85万元，增长100%。主要原因是2022年底有新入职人员未缴纳社保转入基本户。
（二）支出决算总计3479.53万元。包括：
1．本年支出合计3442.21万元。
（1）一般公共服务（类）支出3336.78万元，主要用于财政拨款项目资金收入、人员工资、公用经费。与上年相比增加3144.69万元，增长1637.09%。主要原因是主要原因是2022年新增项目拨款收入，其中项目收入涉及项目资金较大的是3000万元财政划拨到巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心，再由巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心拨付到乌梁素海实业有限公司的“渔民上岸”专项资金、新增人员工资及经费收入、年底对方合作单位新拨入课题研究项目款、利息收入。
（2）科学技术（类）支出34.99万元，与上年相比增加34.99万元，增长100%。主要原因是新增一个碳汇项目支出。
（3）社会保障和就业（类）支出31.77万元，与上年相比减少2.44万元，减少7.13%。主要原因是2022年有未核定新入职人员的社会保险。
（4）卫生健康（类）支出17.76万元，与上年相比减少3.09万元，减少14.82%。主要原因是2022年有未核定新入职人员医疗保险。
（5）住房保障（类）支出20.91万元，与上年相比增加20.91万元，增长100%。主要原因是2022年1-4月缴费由财政直接向住房公积金中心划拨，因此年初预算未测算。5-12月由单位向住房公积金缴纳，另外新增工作人员。
2．年终结转结余37.32万元，上年为14.41万元，增加22.91万元，增长158.99%，主要原因是年底有非财政拨款转入基本户。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2022年度收入决算总计3479.53万元，包括本年收入3466.68万元，上年结转结余12.85万元。其中：
本年一般公共预算财政拨款收入3439.64万元，占98.85%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入27万元，占0.78%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.04万元，占0%；（占比为0.001，因占比较小，无法表示）
上年结转结余的一般公共预算收入12.85万元，占0.37%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%;
图1.收入决算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2022年度支出决算合计3442.21万元，其中：
基本支出391.68万元，占11.38%；
项目支出3050.53万元，占88.62%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收支决算总体情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2022年度财政拨款收、支总决算3452.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2764.14万元，增长401.56%。主要原因是新增项目拨款收入支出，新增人员工资及经费收入支出。其中：
一般公共预算财政拨款3439.64万元，占99.63%。
年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款12.85万元，占0.37%。
五、一般公共预算支出决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3442.19万元，上年决算为673.94万元，与上年相比增加2768.25万元，增长410.76%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为3336.76万元，与上年相比增加 3144.67万元，增长1637.08%。其中：
1. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。决算为3336.76万元，与上年相比增加3144.67万元，增长1637.08%。变动原因：新增项目拨款收入，其中项目收入涉及项目资金较大的是3000万元财政划拨到巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心，再由巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心拨付到乌梁素海实业有限公司的“渔民上岸”专项资金、新增人员工资及经费收入、年底对方合作单位新拨入课题研究项目款、利息收入。
（二）科学技术（类）
科学技术决算为34.99万元，与上年相比增加34.99万元，增长100%。其中：
1. 技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）。决算为24.99万元，与上年相比增加24.99万元，增长100%。变动原因：新增一个碳汇项目。
2. 其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。决算数为10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：新增科技创新驱动和人才引领工程专项资金（河套英才）项目。
（三）社会保障和就业（类）
社会保障和就业决算数为31.77万元，与上年相比减少2.45万元，减少7.16%，其中：
1.人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）决算为2万元，与上年相比增加2万元，增长100%。变动原因：2022年新增人才引进租房补贴项目。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
决算2.42万元，与上年相比增加2.42元，增长100%。变动原因：2022年退休人员增加。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。决算为23.93万元，与上年相比减少8.54元，减少26.3%。变动原因：2022年底有尚未核定的养老保险，所以导致2022年比2021年少。
4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），决算为1.98万元，比上年增加1.98万元，增长100%，变动原因是：2021年无职业年金缴费支出。
5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。决算1.44万元，与上年相比减少0.31元，减少17.71%。变动原因：2022年底有尚未核定的工伤、失业保险，所以导致2022年比2021年少。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年决算数为17.76万元，与上年相比减少3.08万元，减少14.78%，其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。决算为13.22万元，与上年相比减少2.51万元，减少15.96%。变动原因：2022年底有尚未核定的基本医疗保险，所以导致2022年比2021年少。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。决算为4.54万元，与上年相比减少0.57万元，增减少11.15%。变动原因：2022年底有尚未核定的公务员医疗补助，所以导致2022年比2021年少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出决算数为20.91万元，与上年相比增加20.91万元。其中：
1.住房改革支出（款） 住房公积金（项）20.91万元，与上年相比增加20.91万元，增长100%。变动原因：2022年1-4月缴费由财政直接向住房公积金中心划拨，因此年初预算未测算。5-12月由单位向住房公积金缴纳，另外新增工作人员。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算391.66万元，其中：
（一）人员经费364.79万元。主要包括：基本工资144.93万元、津贴补贴46.4万元、绩效工资79.11万元、机关事业单位养老保险缴费23.93万元、职业年金缴费1.98万元、职工基本医疗保险缴费13.22万元、公务员医疗补助缴费4.54万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金20.91万元、其他工资福利支出25.9万元、退休费2.42万元，上年人员经费决算为247.61万元，比上年增加117.18万元，增长47.32%，增加主要原因是：本年新增工作人员工资及经费、社保缴费。
（二）公用经费26.9万元。主要包括：办公费5.41万元、手续费0.025万元、差旅费0.8万元、培训费2.7万元、公务接待费0.18万元、水费0.32万元、电费2.35万元、邮电费0.72万元、取暖费1.85、物业管理费1.85万元、劳务费0.64万元、工会经费1.83万元、其他交通费用1.64万元、其他商品和服务支出0.12万元、办公设备购置6.5万元，上年公用经费16.94万元，比上年增加9.98万元，增长58.91%，增长主要原因是：新增人员及经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出0.18万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出0.18 万元，2021年决算为0.18万元、2020年决算为0.15万元，本年决算与上一年度决算基本一致。
1．因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因本部门无此项预算及决算。
2．公务用车购置及运行维护费决算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项预算及决算。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项预算及决算。
3．公务接待费预算支出0.18万元，本年决算与上一年度决算基本一致。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款预算及决算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年度国有资本经营决算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算。
十、项目支出决算情况说明
2022年度决算安排项目5个，项目预算总金额3050.53万元。其中，财政本年拨款金额3050.53万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2022年度机关运行经费支出26.9万元，2021年机关运行经费16.94万元，比上年增加9.98万元，增长58.91%，增长主要原因是：新增人员及经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
本部门2022年度政府采购支出合计11.31万元，其中：政府采购货物支出9.46万元，政府采购服务支出1.85万元。上年度政府采购支出合计441.45万元，本年比上年减少430.14万元，减少97.44%，减少主要原因是2021年有招投标项目。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，
十四、项目绩效目标情况说明
2022年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的40%。公开填报绩效目标的项目决算38.53万元，占全部项目预算的50%，另外三个项目还未到公开时间。
十五、一般公共预算项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3050.53万元，其中：
（一）工资福利支出2万元。主要包括：津贴补贴，此费用为引进人才住房补贴，
（二）商品和服务支出143.53万元。主要包括：办公费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，此费用为专项业务经费及部分乌梁素海“渔民上岸”专项资金费用。
（三）对个人和家庭的补助1540万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助，此费用为乌梁素海“渔民上岸”专项资金费用。
（四）资本性支出1365万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置，此费用为乌梁素海“渔民上岸”专项资金费用。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙圆 联系电话：0478-8958577
