目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

　　为了贯彻落实习近平总书记对“一湖两海”的重要指示批示精神和中央环保督察“回头看”整改要求，市委研究决定组建乌梁素海生态保护中心，市编委于2019年4月11日批复了乌梁素海生态保护中心“五定”方案，并暂隶属于河灌总局内设机构，2020年6月10日，市编委按照自治区编委的要求，决定保护中心从河灌总局剥离，为市政府直属正处级建制的公益一类事业单位，经费由市财政拨付，2021年2月24日巴彦淖尔市委办公室政府办公室关于印发《巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知[2021]14号文件，核定九项主要职责，具体如下：

　　（1）全面宣传贯彻习近平生态文明思想；贯彻落实国家和自治区关于乌梁素海有关政策和我市相关地方性法规。

　　（2）根据有关政策规定，承担编制和组织实施乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划。

　　（3）按照总体治理保护规划和各类专项规划，协调、指导实施乌梁素海各类工程项目。

　　（4）组织开展乌梁素海流域生态系统保护、修复和污染防治工作；协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作。

　　（5）协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测和评估工作。

　　（6）协调配合内蒙古河套灌区水利发展中心开展生态补水工作，组织协调落实鸟梁素海生态补偿制度。

　　（7）做好乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发和科学利用。

　　（8）配合有关部门组织开展乌梁素海各类资源的科学研究，推广应用科研成果;

　　（9）完成市委和政府交办的其他工作任务

二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设科级机构6个：综合科、项目规划科、生态保护科、污染防治科、工程管理科、产业发展科。现有事业编制36名，实有在编在册人员21名，是全额财政拨款公益一类事业单位，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 单位情况表

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

　　我单位2021年收入、支出决算总计691.35万元。与年初预算相比，收、支总计增加467.8万元，增长209.26%，增长变动主要原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，人员、办公设施配备不完善，2021年新增工作人员与办公设备。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计688.35万元。与年初预算相比，收、支总计增加464.79万元，增长207.90%，增长变动主要原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，人员、办公设施配备不完善，2021年新增工作人员与办公设备。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2021年度收入总计691.35万元，其中：本年收入合计691.35万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元；支出总计676.94万元，其中：本年支出676.35万元，结余分配0万元、年末结转和结余14.41万元。与2020年度相比，收入支出总计增加618.97万元，增长855.16%，增长变动主要原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，2020年年初没有预算，年底决算为追加预算。此外人员、办公设施配备不完善，21年新增工作人员与办公设备。 

（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本单位2021年度收入合计691.35万元，其中：财政拨款收入688.35万元，占99.56%；其他收入3万元，占0.44%。比上年增加618.97万元，增长855.16%，增加变动主要原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，2020年年初没有预算，年底决算为追加预算。此外人员、办公设施配备不完善，21年新增工作人员与办公设备。 

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本单位2021年度支出合计676.94万元，其中：基本支出267.55万元，占39.52%；项目支出409.39万元，占60.48%。比上年增加604.56万元，增长835.26%，增长变动主要原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，2020年年初没有预算，年底决算为追加预算。此外人员、办公设施配备不完善，21年新增工作人员与办公设备。 

图2：支出决算图

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款收入总计688.35万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计688.35万元，年末结转和结余14.41万元。与2020年度相比，收入支出增加615.97万元，增长851.02%。主要原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，2020年年初没有预算，年底决算为追加预算。此外人员、办公设施配备不完善，21年新增工作人员与办公设备。 

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计673.94万元，其中：基本支出264.55万元，占39%；项目支出409.39万元，占61%。

　　一般公共预算财政拨款支出673.94万元。与年初预算相比，增加450.38万元，增长201.47%，增加变动主要原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，人员、办公设施配备不完善，21年新增工作人员与办公设备。其中：

（一）一般公共服务（类）

　　1. 事业运行。年初预算186.59万元，占100%。决算支出192.09万元，完成年初预算的102.95%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行。人员、办公设施配备不完善，21年新增工作人员与办公设备。 

（二）公共安全（类）

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.47万元；其他社会保障和就业支出1.75万元；事业单位医疗15.73万元；公务员医疗补助5.11万元；生态保护394.62万元；事业运行2.37万元；水利行业业务管理29.81万元。年初预算36.97万元，决算支出481.85万元，完成年初预算的1303%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，人员、办公设施配备不完善，21年新增工作人员与办公设备。 

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出264.55万元，其中：人员经费247.61万元，主要包括：基本工资95.33万元、津贴补贴27.11万元、绩效工资52.91万元、机关事业单位养老保险缴费32.47万元、职工基本医疗保险缴费15.73万元、公务员医疗补助缴费5.11万元、其他社会保障缴费1.75万元、其他工资福利支出17.2万元。比上年增加193.21万元，增加主要原因是：我中心2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，人员经费仅是后半年，2021年单位人员经费包括新增人员，且是一整年度；公用经费16.94万元，主要包括：办公费6.63万元、差旅费4万元、培训费0.46万元、公务接待费0.18万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费0.3万元、工会经费2.37万元。比上年减少1.04万元，主要原因是：办公费比去年增加2.81万元；差旅费比上年增加2.65万元；水电费比上年增加3万元；工会经费比上年增加2.37万元；邮电费比上年增加0.3万元；公务接待费比上年增加0.03万元；办公设备购置比上年减少4万元；其他商品和服务支出比上年减少5万元；其他交通费比上年减少1.2万元；劳务费比上年减少1.28万元；培训费比上年减少0.47万元；租赁费比上年减少0.25万元；       

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90%，其中：公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：单位接待次数减少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.18万元，其中：公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0.18万元，接待3批次，共接待30人次。主要用于相关业务单位来乌梁素海生态评估工作调研等。

（八）关于2021年度政府性基金预算支出决算情况说明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款决算。

（九）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算

（十） 关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额409.39万元，比上年增加394.39万元，增加主要原因是：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行。其中：项目科研和前期经费比上年增加14.62万元；规划编制费用比上年增加380万元；专项业务经费比上年增加14.78万元。

（十一）政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出合计441.45万元，其中：政府采购货物支出6.95万元，比2020年增加2.95万元，增长73.75%，增加主要原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，2020年年初没有预算，年底决算为追加预算。此外单位办公设施配备不完善，21年新增办公设备。 政府采购服务支出434.5万元，比2020年增加434.5万元，增长100%，主要原因：我单位2020年6月剥离河灌总局，并独立运行，2020年年初没有预算，年底决算为追加预算。单位办公设施配备不完善，21年新增办公设备。 

（十二）机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比去年减少17.98万元，降低100%，减少主要原因是：我单位没有机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。主要原因：我单位2020年和2021年没有国有资产；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0台，主要原因是：我单位2020年和2021年没有国有资产;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0台，主要原因是：我单位2020年和2021年没有国有资产。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金409.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“ 专项业务经费 ”、“项目可研和前期经费”、“ 规划编制费用 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 专项业务经费 ”、“ 项目可研和前期经费”、“ 规划编制费用 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目自评得分为99.5分，完成率100%， 自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在在部门决算中反映“专项业务经费 ”、“ 项目可研和前期经费 ”、“规划编制费用 ”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.专项业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。专项业务经费全年预算数14.78万元，上半年执行数为6万元，下半年执行数为8.78万元。实际使用11.82万元，其中：专项培训1.7万元、广告制作1.94万元、差旅费3.16万元、其他交通费2.3万元、资料费1.1万元、劳务费1.62万元。 完成预算的79.97%。项目绩效目标完成情况：2021年底，已完成项目，乌梁素海流域的生态功能和生态系统的稳定性显著增强，生物多样性保护水平明显提升，生态环境质量得到持续改善，流域的绿色高质量发展水平不断提高。发现的主要问题及原因：未发现任何问题。下一步改进措施：合理使用资金，高效及时完成以后项目规划。

　　2.项目科研和前期经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目科研和前期经费全年预算数为15万元，上半年执行数为0万元，下半年执行数为14.62万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况：2021年底，已完成项目，乌梁素海流域的生态功能和生态系统的稳定性显著增强，生物多样性保护水平明显提升，生态环境质量得到持续改善，流域的绿色高质量发展水平不断提高。发现的主要问题及原因：未发现任何问题。下一步改进措施：合理使用资金，高效及时完成以后项目规划。

　　3.规划编制费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数434万元，上半年执行数为0万元，下半年执行数为380万元，实际执行为380万元，完成预算的87.56%。项目绩效目标完成情况：2021年底，已完成项目，乌梁素海流域的生态功能和生态系统的稳定性显著增强，生物多样性保护水平明显提升，生态环境质量得到持续改善，流域的绿色高质量发展水平不断提高。发现的主要问题及原因：未发现任何问题。下一步改进措施：合理使用资金，高效及时完成以后项目规划。

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效自评工作情况

　　1.绩效自评目的。

    　　为更有力推动项目健康有序进行，保证项目更好完成，实现项目预期效益。

　　2.项目资金投入情况。

　　　　2021年度财政拨入一般公共预算资金15万元。

　　3.项目资金产出情况。

　　　　2021年度财政项目所产生的专项业务经费产出14.78万元。

　　4.项目资金管理情况。

　　该项目资金为财政预算资金，我单位严格按照程序和规定，用于《乌梁素海生态安全评估》及《巴彦淖尔市“十四五”乌梁素海水生保护修复与污染防治规划》所产生的各项费用。

项目绩效情况

　　1.产出指标完成情况。

　　　　目标1：巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心专项业务经费中专项培训产出2.18万元，完成100%。

　　　　目标2：巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心专项业务经费中广告制作产出2万元，完成100%。

　　　　目标3：巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心专项业务经费中差旅费产出4.35万元，完成100%。

　　　　目标4：巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心专项业务经费中其他交通费产出3.65万元，完成100%。

　　　　目标5：巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心专项业务经费中资料费产出1.1万元，完成100%。

　　　　目标6：巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心专项业务经费中劳务费产出1.62万元，完成100%。

　　2.效益指标完成情况。

　　　　通过编制此规划，为“十四五”期间乌梁素海综合治理工作指明了方向，提供了根本遵循。《规划》实施后乌梁素海流域的生态功能和生态系统的稳定性显著增强，生物多样性保护水平明显提升，生态环境质量得到持续改善，流域的绿色高质量发展水平不断提高，将成为黄河流域西北区全方位贯彻、系统化落实、创新性践行习近平生态文明思想的标杆。

　　3.自评得分情况。

　　　　自评得分99.5分，自评结果为优秀。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙圆    联系电话：0478-8958577

详见附表：